NSO
Gestione Ordini d’acquisto Elettronici degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale via NSO
L’art. 1 commi da 411 a 415 della Legge 27.12.2017 n. 205 e il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 07.12.2018, modificato ed integrato dal decreto del 27.12.2019, e ss.mm.ii., ha istituito il sistema Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO), che gestisce la trasmissione in via telematica degli ordini di acquisto di beni e servizi tra gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Per maggiori dettagli si rimanda al portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ai seguenti indirizzi:
- https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/nodo_di_smistamento_degli_ordini_di_acquisto_delle_amministrazioni_pubbliche_nso/
- https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/apir/NSO-Regole-tecniche-IT.pdf
In ottemperanza a quanto disposto, la trasmissione ai fornitori degli ordini di acquisto, effettuati da Liguria Digitale per conto di Enti del SSN, sarà effettuata esclusivamente in forma elettronica per il tramite del NSO.
Per la trasmissione degli Ordini d’Acquisto via NSO, Liguria Digitale utilizza l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) precedentemente comunicato dal Fornitore. Nel caso si voglia utilizzare un canale diverso di trasmissione, il Fornitore deve inviare tempestiva comunicazione a Liguria Digitale allegando il modello qui riportato compilato e firmato.
Modello Raccolta dati Fornitore per la trasmissione ordini via NSO: NSO-DF1, NSO-DF2
Nelle fatture elettroniche dovranno essere obbligatoriamente riportati, pena l’impossibilità di accettazione delle stesse, i dati correlati all’ordine trasmesso via NSO.
A titolo esemplificativo si riportano i campi relativi alle fatture elettroniche che devono essere compilati nella sezione “Dati dell'ordine di acquisto”:
• Identificativo ordine di acquisto: Fxxxx/AAAA (informazione riportata nel modulo NSO nella sezione Identificativo del documento)
• Data ordine di acquisto: AAAA-MM-GG (informazione riportata nel modulo NSO nella sezione Data Emissione Documento)
• Codice commessa/convenzione: #WQBW13# (informazione riportata nel modulo NSO nella sezione Dati del Cliente – Endpoint – utilizzando il campo # si possono aggiungere anche altre informazioni)
• Codice Unitario Progetto (CUP): ove previsto
• Codice Identificativo Gara (CIG): tranne i casi di esclusione previsti dalla vigente normativa
